2018 안양시장애인체육회 종합감사결과
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작성자 관리자 작성일19-01-28 16:51 조회1,435회 댓글0건관련링크
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❐ 감사기간 : 2018. 09. 05. ~ 09. 18.
❐ 처리계획 및 결과
시정 및 처리요구(건의)사항 | 처리계획 및 결과 |
ㆍ자체규정 등 정비 소홀 | 사무규정 및 징계에 관한 규정 개정 |
ㆍ임직원 행동강령 제정 | 임직원 행동강령 제정 완료 |
ㆍ세출예산집행 부적정 | 사업비 예산에 맞게 집행 및 카드사용 |
ㆍ자동차세 납부방법 개선 | 자동차세 선납제도 가입 |
ㆍ가족수당 지급 부적정 | 환수조치 완료 |
ㆍ퇴직적립금 부족 및 퇴직연금 도입권고 | 계획서 작성완료 및 퇴직연금제도 가입 |
ㆍ재정보증보험 대위권 제한 특별약관 가입 | 대위권제한특별약관 가입 |
ㆍ장애인체육대회 입상자 포상금 지급근거 미비 | 입상자포상금 지급 규정 제정 |
ㆍ개인정보 보호활동 부적정 | 개인정보 보호사항 보고 완료 |
ㆍ홈페이지 관리소홀 | 장애인체육회 관련 최신정보 업로드 |
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