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2021 안양시장애인체육회 종합감사결과
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작성자 관리자 작성일21-11-08 14:00 조회1,020회 댓글0건관련링크
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❐ 감사기간 : 2021. 08. 30. ~ 09. 02.
❐ 처리계획 및 결과
시정 및 처리요구(건의)사항 | 처리계획 및 결과 | ||
ㆍ 자체규정 정비소홀 | 규약 및 인사위원회 규정 개정 완료 | ||
ㆍ 운영위원회 관리소홀 | 운영위원회 구성 완료 | ||
| ㆍ 장애인생활체육지도자 근무성적 평정관리 소홀 | 상반기 하반기 근무평정 실시 | ||
ㆍ 생활체육지도자 퇴직 처리 소홀 | 절차에 따라 퇴직처리 | ||
ㆍ 비전자문서 등록 관리 소홀 | 전자문서 등록 완료 | ||
ㆍ 장애인체육선수단 운영 관리 소홀 | 미비 서류 보완 | ||
ㆍ 1년 미만 근무자 퇴직적립금 미반납 | 2명 퇴직적립금 반납 완료 | ||
ㆍ 장애인체육회의 지도ㆍ감독 소홀에 따른 가맹단체 의무 불이행 | 가맹경기단체 안내 공문 발송 및 지도 감독 철저 | ||
ㆍ 장애인체육회 보조금 사업 정산 소홀 | 사업종료 후 2개월 이내 정산 완료 | ||
ㆍ 공용차량 및 근로자 복무관리 소홀 | 차량일지 및 관리 철저 | ||
| ㆍ 무급휴가 사용직원 급여지급 부적정 | 1일 급여 환수 완료 | ||
| ㆍ 물품관리 소홀 및 정기재물조사 미실시 | 1년 1회 정기재물조사 실시 | ||
| ㆍ 물품구입 시 관내업체 선정 소홀 | 관내업체 이용 | ||
| ㆍ 예산편성 부적정 | 예산에 맞게 편성하여 집행 | ||
| ㆍ 안양시장애인체육회 사무규정 개정 권고 | 사무규정 개정 완료 |
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